28365365备用网址大全2018年部门预算编制的说明


来源: 时间:2018年03月26日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要职责

  28365365备用网址大全是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度州级预决算草案并组织执行,以及监督财政性资金支出等财政管理相关工作的州政府组成部门。

  2018年,州财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照高质量发展的要求,全力抓好“7张清单、28项任务”的推进和落实,继续实施积极的财政政策,做大做优财政收入、扩大财政支出规模,持续保障和改善民生、强化项目资金保障,深化财税体制改革、提高资金使用效率,从严整肃财经秩序、确保资金规范廉洁,为打赢脱贫攻坚硬战、打造凉山经济“升级版”、推动经济社会持续健康发展提供财力支撑和资金保障。

  二、部门概况

  28365365备用网址大全下属二级预算单位2个,其中行政单位2个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算原则,2018年28365365备用网址大全收入包括:一般公共预算拨款收入2192.21万元,上年结转818.28万元,2018年收支总预算3010.49万元,比2017年收支预算数增加324.04万元,主要是上年结转资金增加及本年新增在职绩效目标奖。

  (一)收入预算情况

  28365365备用网址大全2018年收入预算3010.49万元。其中:上年结转818.28万元,占27%,一般公共预算拨款收入2192.21万元,占73%。

  (二)支出预算情况

  28365365备用网址大全2018年支出预算3010.49万元。其中:基本支出1606.51万元,占53%,项目支出1403.98万元,占47%,行政运行1233.97万元、一般行政事务管理1393.48万元、预算改革业务8万元、未归口管理的行政单位离退休30.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出143.53万元、行政单位医疗补助57.37万元、公务员医疗补助34.92万元、住房公积金105.84万、社会保险业务管理事务2.5万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  28365365备用网址大全2018年财政拨款收支总预算2700.59万元,比2017年财政拨款收支总预算增加605.93万元,主要是上年结转增加及本年新增在职绩效目标责任奖支出。

  收入包括,本年一般公共预算拨款收入2192.21万元,上年结转一般公共预算拨款收入508.38万元,收入合计2700.59万元。支出包括:一般公共服务支出2325.55万元、社会保障和就业支出176.91万元、医疗卫生与计划生育支出92.28万元、住房保障支出105.84万元。支出总计2700.59万元。

  五、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  28365365备用网址大全2018年一般公共预算当年拨款2192.21万元,比2017年预算数增加97.55万元,主要新增项目支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  28365365备用网址大全机关行政运行1233.97万元,占76.81%,社会保险就业支出174.41万元,占10.85%,医疗卫生与计划生育支出92.28万元,占5.74%,住房保障支出105.84万元,占6.60%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.行政运行2018年预算数为1233.97万元,主要用于保障28365365备用网址大全机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离休等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为支出143.53万元,用于缴纳机关事业单位养老保险。

  3.行政单位医疗2018年预算数为92.38万元,用于缴纳单位职工医疗保险。

  4.住房公积金105.84万元,用于缴纳单位职工住房公积金。

  六、一般预算基本支出情况说明

  28365365备用网址大全2018年一般公共预算基本支出1605.51万元。其中人员经费1383.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

  公用经费223.03万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、设备购置等开支。

  项目支出1094.08万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行、维修费、设备购置等开支。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  28365365备用网址大全2018年“三公”经费财政拨款预算数85.85万元。其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待15.85万元、公务用车运行及维护费70万元。

  (一)因公出国(境)经费0万元。

  (二)公务接待费较2018年预算增长13.5%,主要是今年接待上级部门各类检查工作增加,2018年公务接待费用计划用于接待上级各部门对我局检查工作。

  (三)公务用车较上年增长16.67%,单位现有公务用车4辆,2018年安排公务用车运行维护费70万元,用于4辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,保障财政各类工作业务顺利开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  28365365备用网址大全2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出的情况说明

  28365365备用网址大全2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他主要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年财政局机关公用经费223.03万元,用于维护机关日常运转开支的机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2018年28365365备用网址大全机关安排政府采购预算110万元,主要用于办公设备购置及公务用车运行维护费支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底28365365备用网址大全共有公务用车4辆,越野车4辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年28365365备用网址大全通用项目和专用项目均要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款110万元。绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事家”所有制是,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:财政部门拨入的各类经费

  2.财政拨款收入:预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金

  3.一般公共服务支出:主要是用于保障机关单位正常运转,支持各机关单位履行职能保障各机关部门项目支出需要

  4.行政运行主要用于:开展正常业务活动日常公用开支

  5.一般行政管理事务主要用于:开展机关办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行、维修费、设备购置等项目开支

  6.机关基本养老保险缴费支出主要用于:缴纳职工基本养老保险

  7.行政单位医疗及公务员医疗补助,主要用于:缴纳职工基本医疗保险

  8.住房公积金主要用于:缴纳职工住房公积金

  附件:28365365备用网址大全2018年部门预算公开报表.xls

 

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  2018年3月22日

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